Ein zentraler Bestandteil unserer Tätigkeit und damit eine unserer Kernkompetenzen ist die Ermittlung der Einkünfte und die richtige Erklärung gegenüber der Finanzverwaltung.

Die Abgabe der Erklärung ist der Abschluss eines umfassenden Beratungsprozesses, der neben der Erledigung administrativer Aufgaben und der Anwendung der jeweils gültigen Vorschriften auch beinhaltet, Optimierungspotenziale zu erkennen, Lösungsansätze und Strategien zu entwickeln und Gestaltungsoptionen abzuleiten.

Mit der gestaltungsorientierten Steuerdeklaration unterstützen wir Unternehmen und Privatperson bei der Einhaltung der oft schnell wechselnden gesetzlichen Vorschriften und achten gleichzeitig auf die möglichst optimale Ausgestaltung steuerlicher Optionen.

Die Prüfung der Steuerbescheide schließt den Vorgang der Steuerdeklaration ab und gehört ebenso selbstverständlich zu unseren Aufgaben, wie die Begleitung bei Steuerprüfungen und bei eventuellen Auseinandersetzungen mit den Finanzbehörden.

Konzernsteuern haben einen direkten Einfluss auf die Gewinnermittlung und die Bilanzen eines Unternehmens und sind für die Geschäftsführung von großer Bedeutung. Ein Schwerpunkt unseres Leistungsangebots ist deshalb eine effiziente Steuerplanung, die im Rahmen des Controllings verlässliche Daten über die zu erwartende Steuerlast und über den Umgang mit latenten Steuern liefern soll.

Häufige Veränderungen in der Gesetzgebung sowie komplexe Fragestellungen im internationalen Kontext stellen besondere Herausforderungen dar, denen wir mit umfassenden Knowhow begegnen.
 

Steuerquote optimieren

Bei Unternehmensgruppen und Konzernen steht oft die Steuerquote im Mittelpunkt des Interesses, da sie Aufschluss über Optimierungspotenziale gibt.

Wir entwickeln gemeinsam mit unseren Mandanten individuelle Steuerstrategien und beraten beim Aufbau eines effektiven Konzernsteuer-Managements. Zu unserem Angebot gehören die Optimierung des Konzernaufbaus durch neue Gruppenstrukturen, wie z. B. Holdinggesellschaften, ebenso wie die Entwicklung von Modellen zur Gewährleistung der Verlustverrechnung, die durchdachte Strukturierung von Finanzierungen und der Aufbau von Verrechnungspreissystemen.

Unsere spezialisierten, interdisziplinären Teams unterstützen Sie bei der Planung und Umsetzung von Umstrukturierungen, auch bei internationaler Ausrichtung.

Einer unserer Schwerpunkte liegt im Bereich der Beratung von Familienunternehmen mit einer engen Verknüpfung von Unternehmenssteuer und privater Steuer. Mit einer vorausschauenden Planung stellen wir sicher, dass auch bei kurzfristigen Änderungen der Steuergesetzgebung schnell reagiert werden kann.

Die meisten Unternehmen agieren heute auch im internationalen Zusammenhang. Wir unterstützen Sie mit internationaler Steuerexpertise bei Ihren Aktivitäten im Ausland oder wenn Sie als ausländisches Unternehmen in Deutschland tätig sind. Grenzüberschreitende Lösungen werden zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil für Ihr Unternehmen.

Durch unsere Mitgliedschaft im internationalen PKF Netzwerk mit mehr als 1.450 Partnern und 14.000 Mitarbeitern stehen weltweit Steuerspezialisten zur Verfügung und bieten direkten Zugriff auf ein umfangreiches Fachwissen und Informationen zu aktuellen Steuer-Entwicklungen in den wichtigen Wirtschaftsregionen. In intensiver Zusammenarbeit mit unseren Experten vor Ort erarbeiten wir Lösungen, die einen klaren Wettbewerbsvorteil für Ihr Unternehmen darstellen.

Internationale Steuerplanung

Ein zentrales Thema unserer Spezialisten ist die effiziente internationale Steuerplanung, die sowohl auf deutsche Unternehmen mit Interessen im Ausland wie auf ausländische Investoren mit Aktivitäten in Deutschland angelegt ist. Die Ermittlung von Unterschieden in Steuersystemen und Steuersätzen bietet Ansätze zur Steueroptimierung, die zum Beispiel über Holding-, Lizenz- und Finanzierungsgesellschaften realisiert werden können. Bei unseren Konzepten spielen Fragen der Unternehmensstruktur ebenso eine Rolle wie Verlustnutzung, Gewinnrepatriierung und Exit-Strategien.

Internationale Verrechnungspreise

Bei international tätigen Unternehmen wirken sich die Verrechnungspreise für interne Lieferungen und Leistungen entscheidend auf die Steuerquote aus. Häufig werden diese Preise von den Finanzbehörden rigide getestet oder auch komplett in Frage gestellt. Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung und Dokumentation marktgerechter Verrechnungspreismodelle und begleiten Sie bei deren Durchsetzung gegenüber den Finanzbehörden.

PKF International Tax Guide

Die Regelungen im Bereich Umsatzsteuer sind, insbesondere bei grenzüberschreitenden Lieferungen und Leistungen, zu einem komplexen Regelwerk mit ständigen Veränderungen durch neue Gerichtsurteile, komplizierte EU-Vorschriften und Meldepflichten geworden.

Für Unternehmen ergeben sich oft hohe administrative Kosten oder finanzielle Risiken, vor allem durch fehlerhafte Abrechnungen.

Umsatzsteuerkompetenz im internationalen Netzwerk

Unsere Spezialisten im Bereich Umsatzsteuer beraten Sie in enger Zusammenarbeit mit den Kollegen aus unserem internationalen PKF-Netzwerk bei allen Fragen der umsatzsteuerlichen Behandlung von nationalen und internationalen Sachverhalten. Dabei ist es uns wichtig, Sie neben der Klärung teils komplexer Einzelfragen auch zu einer rationellen Durchführung der Umsatzsteuerberechnung zu beraten und Ihre Mitarbeiter zu schulen. Unsere Mandanten profitieren dabei insbesondere von unseren langjährigen und weit gefächerten Erfahrungen und dem regelmäßigen Kontakt zu den Finanzbehörden.

Eine systematische Standardisierung von internationalen Geschäftsprozessen trägt dazu bei, Komplexität und damit verbundene Risiken deutlich zu reduzieren.

Durch die Zusammenarbeit mit unseren IT-Experten ist es möglich, die korrekte Handhabung der Umsatzsteuer in Ihren ERP-Systemen zu prüfen.

Ein zentraler Bereich unsere Beratungstätigkeit ist die Steuerberatung für Privatpersonen. Neben der Ermittlung von Einkünften und der Erklärung gegenüber den Finanzbehörden steht dabei die steuerliche Optimierung von Vermögensentscheidungen unter steuerlichen Aspekten im Mittelpunkt.

Private Portfolio-Entscheidungen sollten immer langfristig angelegt sein. Zentrale Themen sind der zuverlässige Wertzuwachs und ein nachhaltiger Vermögensaufbau. Entscheidend ist immer, für Sie und Ihre Familie individuell zugeschnittene, generationsübergreifende Lösungen zu finden.

Vorausschauende Gestaltungskonzepte

Unsere Spezialisten beraten Sie bei Investitionsentscheidungen und entwickeln Konzepte für Ihre private Vermögensplanung. Wir prüfen Ihre Investitionen und Renditeerwartungen im Bereich Immobilien, bei Ihrem Engagement im Kapitalmarkt oder bei der persönlichen Altersversorgung unter steuerlichen Gesichtspunkten und liefern Ihnen aussagekräftige Berechnungen und Planungsgrundlagen.

Ein wichtiges Thema ist die Vermögensnachfolge. Wir beraten Sie im Interesse einer steueroptimierten Ausgestaltung: von der Erbschaftsteueroptimierung über die Gründung von Familiengesellschaften, in denen das Vermögen gesammelt und aus einer Hand verwaltet wird, bis hin zur Einrichtung einer Stiftung.

Die persönliche Beratung durch Ihren direkten Ansprechpartner lässt sich jederzeit durch ein interdisziplinäres Team mit den entsprechenden Kooperationspartnern erweitern. Neben Fragen des Steuerrechts können Sie mit diesen Experten selbstverständlich auch alle wesentlichen zivilrechtlichen Fragen des Erbrechts, des Familienrechts und des Gesellschaftsrechts besprechen und klären.